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其他领导也一样。
只有突发的事项才需要申报审批,这将提高工作的效率……但是,这就要求我们各部门精确计算各自的工作,预算的执行率要纳入责任制考核,请发规部抓一下这件事,五月份试行一个月,六月份正式开始纳入考核。
同志们,改变现有的资金使用办法好不好呢?我认为好,可以腾出公司领导们的精力来抓更重要的工作……还有,可以从制度上减少腐败发生的风险!
所以,这个会议要从制度上确定下来,相关制度由财务部起草或重申,经发规部审核后颁发全厂。
好了,我要讲的开场白就这些,下面先由营销部报告五月份的回款计划。”
刘书林清了下嗓子,“各位领导,因为时间仓促,我们拟出的回款计划可能存在一些误差,但不会大……”
他下意识地扫了眼陶唐,见他正在笔记本上记着什么,于是从变速箱市场开始,逐项汇报各大市场的回款计划,“……情况就是这样,累计回款约3.75亿。”
陶唐看了眼李珞。
李珞点点头,“我补充两句。
一是汽车配件版块,由于我们配套的乘用车和重卡两大市场都在下滑,对方的经营呈现困难趋势,回款变得不太正常。
但刘助理的数字保守了一些,营销部要加大工作的力度,争取实现按合同回笼款项,这样,预计有1900万的增量。
第二个是变速箱,情况类似,如果严格执行合同,应该有2500万左右的增量。
我的意见是打个折中,营销部要自加压力,争取在五月份实现4个亿的回款。
陶总,我就补充这些吧。”
“好吧,营销口开出了4个亿的盘口。
现在我们听听花钱的项目吧。
韩总,我看这样吧,下面的会你来主持,建议先说必须花的,比如工资,能源一类,再说生产及其他。”
陶唐实际上主持了会议。
“好,那就请发规部和人力资源部先汇报工资及工资性费用。
我们一项项来吧。”
韩志勇看了眼坐在对面的刘新军和潘成贵。
“我先汇报下责任制考核结果……应发工资总数是6889万。
不包括工资性费用。”
不知为什么,刘新军没有带吕绮来,陶唐刚才注意到了,负责责任制考核的吕绮没有参会。
潘成贵接着刘新军汇报,“因为和市局达成协议,按季缴纳社保医保等费用,本来五月份不是缴纳月,但四月份因资金紧张,只缴纳了一季度的三分之二,尚拖欠一个月的费用,金额为990万元……”
陶唐记下了这两个数字。
“能耗?”
韩志勇继续主持。
生产用能耗是动力公司的事,生活用能耗是物业公司管。
两项加起来共1420万元。
“等等,为什么要把生活用电用气都算进来?”
陶唐打断了汇报,“这不合理吧?”
“是这样的。
费用由公司代缴,物业收费后转入公司账户。”
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